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2016年度老虎机娱乐官网决算公开说明
发布日期:2017-08-23 浏览数: 字号:〖
 

第一部分 老虎机娱乐官网概况

一、主要职能

(1)宣传、贯彻执行有关园林、城市绿化和风景名胜区的法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市园林、城市绿化和风景名胜区的规范性文件并组织实施。

(2)参与城市总体规划的制定,编制园林、城市绿化和风景名胜区的中、长期规划;协同有关部门组织编制城市绿地系统规划和参与划定城市绿线,并监督实施;负责编制全市古典园林的保护、修复、利用规划;参与城市建设项目规划的论证、评审;负责或参与生态修复、湿地保护等重点绿化工程、基本建设项目绿化设计方案的编制、论证和审核。

(3)负责城市重点绿化工程建设项目的指导、管理和组织实施;负责城区有关绿地的养护和管理,指导辖市、区绿化建设、养护和管理。

(4)负责园林、城市绿化、风景名胜区的保护、建设、管理;负责园林绿化依法行政和行政执法;负责城市树木砍伐、移植、修剪和临时占用绿地的行政许可;负责改变绿化规划、绿地使用性质的行政许可;负责城市绿化工程设计和施工单位的资格审查;负责园林绿化施工企业资质的管理;负责建设项目绿化工程竣工验收的备案。

(5)负责园林、风景名胜区的资源调查、评估和等级审核;负责风景名胜区建设项目、古典园林控制区建设项目的选址和设计方案的论证;负责园林的文化挖掘、整理和利用;指导直属公园维修项目、绿化调整、经营管理工作;负责组织国内外各种园艺参展和交流活动。

(6)承担全市园林绿化行业管理的职责。组织制定全市园林、城市绿化和风景名胜区工作的行业规范、技术标准和考核细则,指导和规范园林绿化市场管理;指导园林绿化行业协会、学会的工作;指导园林绿化行业档案的管理工作。

(7)承担老虎机娱乐绿化委员会办公室日常工作的职责。统筹加强生态建设、推进城乡一体化绿化发展工作;编制全市重点绿化工程年度计划并监督实施;组织国土绿化和全民义务植树工作;负责全市古树名木的普查和保护管理工作。

(8)承担全市园林绿化科技发展的职责。负责制定园林绿化行业科技发展规划、计划;综合管理园林绿化科研、申报和适用推广工作;指导与组织有关技术和品种的引进工作;组织园林、绿化专业学术交流和外事交流活动;负责制定行业人才培养规划,组织和指导园林绿化行业岗位培训和继续教育。

(9)负责园林绿化城市综合长效管理资金计划的编制及使用管理;按规定负责城市绿化工程建设项目资金和专项资金的计划、核算和管理。

(10)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

根据上述职责,老虎机娱乐场设有9个内设机构:

(1)办公室、(2)规划建设处、(3)城市绿化管理处、(科技处)、(4)风景园林管理处、(5)行政服务处、(6)财务审计处、(7)组织人事处(老干部处)、(8)宣传法规处、(9)城乡绿化综合处,并按规定设置纪委、工会、团委。

下属基层预算单位8家,其中:老虎机娱乐园林绿化监察队为参照公务员法管理事业单位,老虎机娱乐绿化管理指导站为全额拨款事业单位,老虎机娱乐红梅公园管理处、老虎机娱乐荆川公园管理处、老虎机娱乐东坡公园、老虎机娱乐人民公园、老虎机娱乐圩墩遗址公园管理中心和老虎机娱乐绿化工程管理中心(老虎机娱乐青枫公园管理中心)等6家单位为差额拨款事业单位。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”规划的开局之年,市园林局按照市委、市政府决策部署,围绕国家生态园林城市、国家森林城市创建,继续全面推动生态绿城建设,城乡环境面貌持续改善,园林绿化管理水平不断提升。至2016年底,城市绿地总面积达10166公顷以上,建成区绿地率39.1%、绿化覆盖率43.1%(城镇绿化覆盖率38.95%),城区人均公园绿地面积13.9平方米。

第二部分 老虎机娱乐官网2016年度部门决算表

附件:2016年度老虎机娱乐官网决算公开表

第三部分 老虎机娱乐官网2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

老虎机娱乐官网2016年度收入、支出总计21514.5万元,与上年相比收、支总计各增加570.4万元和108.48万元,增长5.19%和1.04%。主要原因是在职及退休人员以及局属事业单位退休人员政策性增资。其中:

(一)收入总计10988.21万元。包括:

1.财政拨款收入10599.27万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加181.46万元,增长1.71%。主要原因是在职及退休人员政策性增资。

2.上级补助收入无。

3.事业收入无。

4.经营收入无。

5.附属单位上缴收入无。

6.其他收入388.94万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市园林局本级动用的非税收入历年资金结余。与上年相比增加388.94万元,增长100%。主要原因是用于发放局属事业单位退休人员政策性增资。

7.用事业基金弥补收支差额无。

8.年初结转和结余无。

(二)支出总计10526.29万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出121.99万元,主要用于公园内文明城市宣传电子屏的建设和荷园廉政园的运行费用。与上年相比增加120.91万元,增长111.95%。主要原因是新增两项项目经费:文明城市宣传电子屏建设和荷园廉政园日常运行经费。

2.社会保障和就业(类)支出263.04万元,主要用于发放局本级退休人员退休费。与上年相比增加0.73万元,增加0.28%。主要原因是退休人员政策性增资。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出51.44万元,主要用于单位缴纳社保费。与上年相比增加10.3万元,增长25.04%。主要原因是社保费政策性调整增加。

4.城乡社区(类)支出9677.72万元,主要用于单位行政运行、园林绿化行业管理以及市级公园、公共绿地、道路绿化等的管养维修保护。与上年相比减少297.99万元,减少2.99%。主要原因是项目调整及优化。

5.农林水(类)支出65万元,主要用于老虎机娱乐古树名木保护。与上年相比增加35万元,增长116.67%。主要原因是省绿委下拨古树名木保护专项经费。

6.住房保障(类)支出347.09万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金和新职工购房补贴。与上年相比增加239.52万元,增长222.66%。主要原因是公积金基数调整和发放局属事业单位退休人员提租补贴。

7.年末结转和结余461.92万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为园林局本年度(或以前年度)预算安排的市级招标管养绿地管养和2015年公园绿地专项维修项目需要跨年度实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

老虎机娱乐官网本年收入合计10988.21万元,其中:财政拨款收入10599.27万元,占96.46%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入388.94万元,占3.54%。

图1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

老虎机娱乐官网本年支出合计10526.29万元,其中:基本支出1481.54万元,占14.07%;项目支出9044.75万元,占85.93%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老虎机娱乐官网2016年度财政拨款收、支总决算20736.62万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加181.45万元,增长1.74%,财政拨款支出总计减少280.47万元,减少2.69%。主要原因是人员政策性增资对应的财政拨款收入比去年有所增加,但是部分项目跨年度实施,造成实际支出有所下降。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老虎机娱乐官网2016年财政拨款支出10137.35万元,占本年支出合计的96.31%。与上年相比,财政拨款支出减少280.47万元,减少2.69%。主要原因是部分项目跨年度实施,造成实际支出有所下降。

老虎机娱乐官网2016年度财政拨款支出年初预算为8558.93万元,支出决算为10137.35万元,完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算的主要原因是人员政策性增资和追加项目资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为90万元。主要原因是为追加项目经费。

2.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.12万元。主要原因是为追加项目经费。

3.纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.88万元。主要原因是为追加项目经费。

4.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.99万元。主要原因是为追加项目经费。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为247.9万元,支出决算为257.13万元,完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整退休费。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.54万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整退休费。

3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.07万元。主要原因是追加局属事转企退休已死亡人员补发生活补助。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41.29万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是政策性社保费基数调整。

2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.35万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的89.76%。决算数小于预算数的主要原因是政策性社保费基数调整。

(四)城乡社区(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为636.71万元,支出决算为850.83万元,完成年初预算的133.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为35.39万元,支出决算为157.24万元,完成年初预算的444.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为659.75万元,支出决算为659.75万元,完成年初预算的100%。

4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为204.11万元,支出决算为237.19万元,完成年初预算的116.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

5.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为6616.7万元,支出决算为7572.72万元,完成年初预算的114.45%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(五)农林水(类)

1.林业(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为45万元。主要原因是为追加项目经费。

2.普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。主要原因是为追加项目经费。

(六)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.7万元,支出决算为83.87万元,完成年初预算的115.36%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为77.23万元,支出决算为60.62万元,完成年初预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为15.32万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的95.69%。决算数小鱼于预算数的主要原因是基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

老虎机娱乐官网2016年度财政拨款基本支出1481.54万元,其中:

(一)人员经费1380.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费101.05万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老虎机娱乐官网2016年一般公共预算财政拨款支出10137.35万元,与上年相比减少280.47万元,减少2.69%。主要原因是部分项目跨年度实施,造成实际支出有所下降。老虎机娱乐官网2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8558.93万元,支出决算为10137.35万元,完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算的主要原因是追加项目资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老虎机娱乐官网2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1481.54万元,其中:

(一)人员经费1380.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费101.05万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老虎机娱乐官网2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出17万元,占“三公”经费的49.25%;公务用车购置及运行费支出12万元,占“三公”经费的34.76%;公务接待费支出5.52万元,占“三公”经费的15.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出17万元,完成预算的121.43%,比上年决算减少12.39万元,主要原因为因公出国(境)任务减少;决算数大于预算数的主要原因是分摊外办翻译费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计6人次。开支内容主要为:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2.公务用车购置及运行费支出12万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出12万元,完成预算的100%,比上年决算减少15.39万元,主要原因为公务用车减少。公务用车运行维护费主要用于燃料费、过路过桥费、安全奖励费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆,年底公车改革,单位已没有公务用车。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出5.52万元,完成预算的53.75%,比上年决算减少1.62万元,主要原因为公务接待任务的减少;决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务的减少。国内公务接待主要为接待来常考察、交流、学习园林绿化建设养护管理经验的业内人士,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待31批次,400人次。主要为接待来常考察、交流、学习园林绿化建设养护管理经验的业内人士。

老虎机娱乐官网2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.62万元,完成预算的24.22%,比上年决算减少0.25万元,主要原因为严格执行中央八项规定,会议活动逐步减少,以及行政机关集中办公后,行政中心内有会议场所,会务租场费等开支大幅降低;决算数小于预算数的主要原因会议活动相对减少,行政机关集中办公后,行政中心内有会议场所,会务租场费等开支大幅降低。2016年度全年召开会议19个,参加会议245人次。主要为召开业务工作会议。

老虎机娱乐官网2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.99万元,完成预算的99.13%,比上年决算减少5.4万元,主要原因为培训活动减少;决算数小于预算数的主要原因是培训活动减少。2016年度全年组织培训31个,组织培训1010人次。主要为园林系统职工能力提升培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

老虎机娱乐官网没有政府性基金预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出101.05万元,比2015年增加28.8万元,增长39.86%。主要原因是:扶贫费用和军民共建费用比去年有所增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额6.08万元,其中:政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门已完成公车改革,无各类公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指明确项目以外其他人事事务方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指明确项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指明确项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 
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