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2016年老虎机娱乐官网预算公开说明
发布日期:2016-01-27 浏览数: 字号:〖
 

一、老虎机娱乐官网概况

(一)主要职能。

(一)宣传、贯彻执行有关园林、城市绿化和风景名胜区的法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市园林、城市绿化和风景名胜区的规范性文件并组织实施。

(二)参与城市总体规划的制定,编制园林、城市绿化和风景名胜区的中、长期规划;协同有关老虎机娱乐官网组织编制城市绿地系统规划和参与划定城市绿线,并监督实施;负责编制全市古典园林的保护、修复、利用规划;参与城市建设项目规划的论证、评审;负责或参与生态修复、湿地保护等重点绿化工程、基本建设项目绿化设计方案的编制、论证和审核。

(三)负责城市重点绿化工程建设项目的指导、管理和组织实施;负责城区有关绿地的养护和管理,指导辖市、区绿化建设、养护和管理。

(四)负责园林、城市绿化、风景名胜区的保护、建设、管理;负责园林绿化依法行政和行政执法;负责城市树木砍伐、移植、修剪和临时占用绿地的行政许可;负责改变绿化规划、绿地使用性质的行政许可;负责城市绿化工程设计和施工单位的资格审查;负责园林绿化施工企业资质的管理;负责建设项目绿化工程竣工验收的备案。

(五)负责园林、风景名胜区的资源调查、评估和等级审核;负责风景名胜区建设项目、古典园林控制区建设项目的选址和设计方案的论证;负责园林的文化挖掘、整理和利用;指导直属公园维修项目、绿化调整、经营管理工作;负责组织国内外各种园艺参展和交流活动。

(六)承担全市园林绿化行业管理的职责。组织制定全市园林、城市绿化和风景名胜区工作的行业规范、技术标准和考核细则,指导和规范园林绿化市场管理;指导园林绿化行业协会、学会的工作;指导园林绿化行业档案的管理工作。

(七)承担老虎机娱乐绿化委员会办公室日常工作的职责。统筹加强生态建设、推进城乡一体化绿化发展工作;编制全市重点绿化工程年度计划并监督实施;组织国土绿化和全民义务植树工作;负责全市古树名木的普查和保护管理工作。

(八)承担全市园林绿化科技发展的职责。负责制定园林绿化行业科技发展规划、计划;综合管理园林绿化科研、申报和适用推广工作;指导与组织有关技术和品种的引进工作;组织园林、绿化专业学术交流和外事交流活动;负责制定行业人才培养规划,组织和指导园林绿化行业岗位培训和继续教育。

(九)负责园林绿化城市综合长效管理资金计划的编制及使用管理;按规定负责城市绿化工程建设项目资金和专项资金的计划、核算和管理。

(十)承办市委、市政府交办的其它事项。

(二)2016年度老虎机娱乐官网主要工作任务及目标。

2016年是“十三五”规划的开局之年,市园林局将在市委市政府的正确领导下,贯彻“大绿大景大生态”的发展理念,落实“维绿、靓绿、享绿”的工作要求,按照“市区见缝插绿,市郊成片造绿,沿河沿路同步建绿”的工作思路,政府主导、社会参与,立足优势、趋利避害,积极作为、系统谋划,以建设生态绿城、海绵城市,创建国家森林城市、国家生态园林城市为抓手,将城市园林绿化作为生态文明建设和改善人民群众生活质量的重要内容,作为政府公共服务的重要职责,切实加强全过程的控制和管理,“量质并举、建管并重、管养并重”,促进城市绿化健康发展。

重点围绕“一线一圈多带成网”,推进四个方面的工作:

1.一线(绿线)。以绿线划定为重点,有机衔接城市生态红线、河道蓝线,推进多规合一。保护现有绿色资源,强化规划绿地绿线管控和相关规划编制。2016年完成《城市绿地系统规划(2004–2020)》范围绿线划定,逐步向社会公布,接受公众监督。

2.一圈(公园绿地十分钟便民服务圈)。进一步均衡公园绿地分布,加强老城区、居住区的绿地建设和功能完善,大力推进公园绿地十分钟便民服务圈(“55”服务半径覆盖)建设,市民出门步行十分钟(500米),就能到达一处(5000平方米左右的)绿地。提升绿地品质,建设市民身边的、可享受的、可进入的绿地。鼓励有条件的企事业单位绿地资源共享。重点推进公园绿地建设工程、小游园惠民工程、河道绿化达标提升工程、绿地资源共享互惠工程、集镇绿化工程等5项工程。

3.多带(城市特色景观带)。一是营造城市林荫特色景观带。实施道路绿化疏解工程、增绿添彩(林荫提升)工程、立体绿化工程、月季推广工程等4项工程。二是构建特色公园绿地文化景观带。实施公园绿地品质提升工程、古运河(市河)亲水工程、古树名木保护工程等3项工程。三是构筑城市生态屏障带(通风廊道)。实施环城郊野公园建设工程、湿地公园建设工程、老虎机娱乐植物园(生物多样性保护)工程、生态廊道(生态敏感区)保护工程等4项工程。

4.成网(绿道网)。按照“增核、扩绿、连网”的工作思路,持续推进绿道建设,开放贯通沿河、沿路公共空间,城市水网、路网、绿道网一体化,贯通居住区到公园绿地、旅游景区、郊野公园、古村镇的绿道体系。重点推进居住区绿道普及工程、滨水绿道畅通工程、郊野绿道拓展工程等3项工程。

明确三大目标

1.贯彻一个条例。依据《城市绿化条例》及国家、省有关促进城市绿化健康发展的新要求,修订《老虎机娱乐市区城市绿化管理办法》,建议市人大纳入地方法规强制性内容。

2.围绕二个标准。一是围绕《国家生态园林城市标准》,50项评价项目有一项否决指标存在风险,7项扣分不达标。其中人均公园绿地面积为否决指标,随着城市人口增加,市各城区人均公园绿地面积5.13平方米可能被摊薄低于5平方米;公园绿地服务半径覆盖率、林荫停车场推广率、河道绿化普及率等3项指标差距较大;城市道路绿化普及率、节约型绿地建设率、公园绿地应急避险场所实施率、立体绿化推广等4项指标需加强。二是按照江苏省苏南现代化示范区建设的目标要求,2020年城镇绿化覆盖率要超40%,目前我市为38.24%,还有不小的差距。

3.着力三个提高。一是着力提高绿地量。城市绿地年新增500公顷以上;村镇绿地年新增300公顷以上。二是着力提高绿地服务品质。努力提升5000平方米以上公园绿地服务半径覆盖率、城市道路绿化普及率、林荫路、河道绿化普及率、节约型绿地建设率等多项指标。三是着力提高社会参与度。多途径多措施鼓励社会资本参与绿地建、管、养,建设市民义务植树基地;公众对城市园林绿化满意率保持90%以上。

(三)老虎机娱乐官网机构设置和所属单位情况。

(一)内设机构

市园林局设有9个内设机构:1办公室、2规划建设处、3城市绿化管理处(科技处)、4风景园林处、5行政服务处、6财务审计处、7组织人事处(老干部处)、8宣传法规处、9绿化综合处。

(二)下属基层预算单位

市园林局共有下属单位8家,其中:老虎机娱乐园林绿化监察队为参照公务员法管理事业单位,老虎机娱乐绿化管理指导站为全额拨款事业单位,老虎机娱乐红梅公园管理处、老虎机娱乐荆川公园管理处、老虎机娱乐东坡公园、老虎机娱乐人民公园、老虎机娱乐圩墩遗址公园管理中心和老虎机娱乐绿化工程管理中心(老虎机娱乐青枫公园管理中心)等6家单位为差额拨款事业单位。

(四)老虎机娱乐官网收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《老虎机娱乐财政支出预算执行管理暂行办法》的有关规定,本部门坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则开展预算编制。

1、人员经费:核定范围为单位在编正式职工,含单位退休人员。人员经费按国家工资福利相关政策核定。

2、日常公用经费:根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、项目支出:按预算年度实际工作需要,分轻重缓急编制项目支出预算。

二、2016年度老虎机娱乐官网预算表

预算公开相关数据根据《老虎机娱乐财政局关于市级2016年部门预算的批复》(常财预〔2016〕2号)确定数据填列,各表说明如下:

2016年度老虎机娱乐官网收支预算总表

公开表一 

 

 

 

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2023.24

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1017.04

  1.一般公共预算

2023.24

二、外交支出

 

二、项目支出

1061.89

  2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

258.7

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39.75

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1672.66

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

107.82

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

2023.24

当年支出小计

2078.93

上年结余资金

55.69

结转下年资金

 

收入合计

2078.93

支出合计

2078.93

本表反映老虎机娱乐官网年度总体收支预算情况。

1.收入预算

(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(2)一般公共预算:包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费。

(4)其他资金:包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

2.支出预算

(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出。

①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出:包括编入老虎机娱乐官网预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

2016年度老虎机娱乐官网收入预算总表

公开表二 

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2078.93

一般公共预算资金

小计

2023.24

公共财政拨款(补助)资金

2023.24

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

 

其他资金

小计

 

经营收入

 

医疗收入

 

省直拨资金

 

其他

 

上年结余

55.69

本表反映老虎机娱乐官网年度总体收入预算情况。安排数与《老虎机娱乐官网收支预算总表》收入数一致。

2016年度老虎机娱乐官网支出预算总表

公开表三 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

2078.93

1017.04

1061.89

本表反映老虎机娱乐官网年度总体支出预算情况。安排数与《老虎机娱乐官网收支预算总表》支出数一致。

2016年度老虎机娱乐官网财政拨款收支预算总表

公开表四 

 

 

 

收入预算

支出预算

项目名称

金额

项目名称

金额

一、一般公共预算

2023.24

一、基本支出

1017.04

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

1006.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2023.24

支出合计

2023.24

本表反映老虎机娱乐官网年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《老虎机娱乐官网收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

2016年度老虎机娱乐官网财政拨款支出预算表

公开表五 

 

单位:万元

支出科目代码

支出科目名称

金额

2

合计

2023.24

208

社会保障和就业支出

258.7

20805

行政事业单位离退休

258.7

2080501

归口管理的行政单位离退休

253.48

2080502

事业单位离退休

5.22

210

医疗卫生与计划生育支出

39.75

21005

医疗保障

39.75

2100501

行政单位医疗

32.58

2100502

事业单位医疗

7.17

212

城乡社区支出

1616.97

21201

城乡社区管理事务

1321.77

2120101

行政运行

497.57

2120102

一般行政管理事务

164.45

2120199

其他城乡社区管理事务支出

659.75

21205

城乡社区环境卫生

295.2

2120501

城乡社区环境卫生

295.2

221

住房保障支出

107.82

22102

住房改革支出

107.82

2210201

住房公积金

60.53

2210202

提租补贴

37.41

2210203

购房补贴

9.88

本表反映老虎机娱乐官网年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《老虎机娱乐官网财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2016年度老虎机娱乐官网财政拨款基本支出预算表

公开表六 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

1017.04

301

工资福利支出

556.49

30101

基本工资

83.24

30102

津贴补贴

312.71

30103

奖金

5.43

30104

社会保障缴费

61.04

30107

绩效工资

94.07

302

商品和服务支出

86.36

30201

办公费

23.33

30205

水费

0.75

30206

电费

1.95

30211

差旅费

19.34

30215

会议费

6.69

30216

培训费

8.06

30217

公务接待费

3.08

30228

工会经费

9.91

30229

福利费

1.25

30231

公务用车运行维护费

12

303

对个人和家庭的补助

374.19

30302

退休费

258.7

30303

退职(役)费

2.55

30305

生活补助

2.97

30309

奖励金

0.05

30311

住房公积金

60.53

30312

提租补贴

37.41

30313

购房补贴

9.88

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.1

本表反映老虎机娱乐官网年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《老虎机娱乐官网财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

xx年度**部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七





单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金 额

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2016年度老虎机娱乐官网一般公共预算支出预算表

公开表八 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

2

合计

2023.24

208

社会保障和就业支出

258.7

20805

行政事业单位离退休

258.7

2080501

归口管理的行政单位离退休

253.48

2080502

事业单位离退休

5.22

210

医疗卫生与计划生育支出

39.75

21005

医疗保障

39.75

2100501

行政单位医疗

32.58

2100502

事业单位医疗

7.17

212

城乡社区支出

1616.97

21201

城乡社区管理事务

1321.77

2120101

行政运行

497.57

2120102

一般行政管理事务

164.45

2120199

其他城乡社区管理事务支出

659.75

21205

城乡社区环境卫生

295.2

2120501

城乡社区环境卫生

295.2

221

住房保障支出

107.82

22102

住房改革支出

107.82

2210201

住房公积金

60.53

2210202

提租补贴

37.41

2210203

购房补贴

9.88

本表反映老虎机娱乐官网年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《老虎机娱乐官网一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2016年度老虎机娱乐官网一般公共预算基本支出预算表

公开表九

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

3

合计

1017.04

301

工资福利支出

556.49

30101

基本工资

83.24

30102

津贴补贴

312.71

30103

奖金

5.43

30104

社会保障缴费

61.04

30107

绩效工资

94.07

302

商品和服务支出

86.36

30201

办公费

23.33

30205

水费

0.75

30206

电费

1.95

30211

差旅费

19.34

30215

会议费

6.69

30216

培训费

8.06

30217

公务接待费

3.08

30228

工会经费

9.91

30229

福利费

1.25

30231

公务用车运行维护费

12

303

对个人和家庭的补助

374.19

30302

退休费

258.7

30303

退职(役)费

2.55

30305

生活补助

2.97

30309

奖励金

0.05

30311

住房公积金

60.53

30312

提租补贴

37.41

30313

购房补贴

9.88

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.1

本表反映老虎机娱乐官网年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《老虎机娱乐官网一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年度老虎机娱乐官网一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

86.36

302

商品和服务支出

86.36

30201

办公费

23.33

30205

水费

0.75

30206

电费

1.95

30211

差旅费

19.34

30215

会议费

6.69

30216

培训费

8.06

30217

公务接待费

3.08

30228

工会经费

9.91

30229

福利费

1.25

30231

公务用车运行维护费

12

本表反映老虎机娱乐官网年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数与《老虎机娱乐官网一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

2016年度老虎机娱乐官网财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 44.12

 7

12

 

 12

 10.37

6.69

8.06

本表反映老虎机娱乐官网年度财政拨款安排(含一般公共预算和政府性基金)的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

其中:因公出国(境):与2015年度预算一致;

公务用车购置:

公务用车运行维护:与2015年度预算一致;

公务接待:比2015年度预算增加7.43万元,增加原因为工作交流经费并入公务接待费核算;

会议费:比2015年度预算减少4.4万元,减少原因为财政削减会议费项目支出;

培训费:比2015年度预算增加0.42万元,增加原因为增人增资。

2016年老虎机娱乐官网政府采购预算表

公开表十二 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

一、货物类

 

 

 

 

 

台式计算机(实物配发)

办公设备购置_办公设备购置

31002办公设备购置

台式计算机(实物配发)

集中采购

 

便携式计算机(实物配发)

办公设备购置_办公设备购置

31002办公设备购置

便携式计算机(实物配发)

集中采购

 

黑白激光A4打印机(实物配发)

办公设备购置_办公设备购置

31002办公设备购置

黑白激光A4打印机(实物配发)

集中采购

 

打印设备

办公设备购置_办公设备购置

31002办公设备购置

打印设备

集中采购

 

本表反映老虎机娱乐官网年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。

2016年老虎机娱乐场城市长效综合管理资金计划









单位:万元

项目

年度资金计划安排

说 明

年度下拨预算指标

一、补贴公园管养经费

1482

按照市人社局审批工资总量、最低工资标准以及公园管养标准计算,人民公园192万元、荆川公园121万元、东坡公园260万元、青枫公园589万元、圩墩公园320万元。

1482

二、市区道路绿化、公共绿地养护经费

3615

项目均在招标管养期内,费用以当期政府采购中标合同价为准。1、蔷薇园132万元;2、五星公园170万元;3、荷园250万元;4、晋陵中路北段绿地123万元;5、通江南路绿地133万元;6、延陵中西路绿地142万元;7、怀德广场绿地24万元;8、市区垂直绿化和地栽月季养护90万元;9、箱体绿化16万元;10、黄河东路20万元;11、西林公园270万元;12、新机场路绿化516万元;13、高架道路绿化413万元;14、市民广场及大剧院周边绿地205万元;15、紫荆公园751万元;16、龙城大道隧道地面绿化91万元;17、生态绿道269万元。

3615

三、公共绿地、园林景点补植、设施维护经费

334

1、高架沿线含下穿隧道222万元;2、蔷薇园6.4万元;3、晋陵路22.5万元;4、通江路15万元;5、长江路25万元;6、市管绿地垃圾箱更换30万元;7、东青苗木基地13.1万元。

334

四、城市主要道路四季花卉摆放、重要节日街头景点、草花布置

800

延陵中、西路、晋陵北路中段和通江大道南段500万元;重要节日街头景点、草花布置及植物摆放100万元;青枫公园草花布置100万元;红梅公园地栽草花100万元。

800

五、租地费

49

按照租地合同确定:1、翠竹公园租地7万元;2、东青大树基地15万元;3、月季基地10.5万元;4、东方绿地(毓秀园)0.5万元;5、丽华路小游园3万元;6、大明路绿化带0.7万元;7、劳动东路绿化带2.3万元;8、横山桥全民义务植树基地10万元。

49

六、各项展览经费

110

“市民赏花月历”展览100万元;国际月季交流10万元。

110

七、月季基地管理经费

90

按照月季基地管理合同确定:1、月季基地管理:(1)、人员费用(15个临时工)30万元;(2)、农药、水电,工具,钢管大棚等费用60万元。

90

合 计

6480

 

6480

本表反应老虎机娱乐官网年度城市长效管理资金计划安排情况。

三、2016年度老虎机娱乐官网预算安排情况说明

2016年度老虎机娱乐官网收支预算安排涵盖了市园林局本级、老虎机娱乐园林绿化监察队和老虎机娱乐绿化管理指导站等三家单位。

(一)收入预算2078.93万元

其中:1、财政拨款收入2023.24万元;

2、上年结余资金55.69万元。

(二)支出预算2078.93万元

1.从功能科目分类,包括社会保障和就业支出258.7万元、医疗卫生与计划生育支出39.75万元、城乡社区支出1672.66万元、住房保障支出107.82万元。

(1)社会保障和就业支出258.7万元,其中,归口管理的行政单位离退休支出253.48万元、事业单位离退休支出5.22万元,主要用于局机关及事业单位退休人员的支出。

(2)医疗卫生支出36.59万元,其中,行政单位医疗支出32.58万元、事业单位医疗支出7.17万元,主要用于局机关及事业单位职工社保支出。

(3)城乡社区支出1672.66万元,其中,行政运行支出497.57万元、一般行政管理事务支出164.45万元、其他城乡社区管理事务支出659.75万元、城乡社区环境卫生支出350.89万元,主要用于局机关及事业单位开展园林绿化事务而发生的基本支出和项目支出。

(4)住房保障支出107.82万元,其中,住房公积金60.53万元、提租补贴37.41万元、购房补贴9.88万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。

2.从经济科目分类,包括基本支出1017.04万元、项目支出1061.89万元。


 
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